——2019年1月9日在懷化市第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
懷化市財(cái)政局局長 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成150.38億元，增長10%。全市地方收入預(yù)計(jì)完成87.26億元，增長7.58%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成445.39億元，增長8.62%。
市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成52.79億元，增長10%。市本級地方收入預(yù)計(jì)完成31.33億元，增長6.3%。市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成68.97億元，增長11.55%。市本級一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)計(jì)收支平衡。
2018年，我們?nèi)幦∩霞壻Y金和政策扶持力度，全市轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)為297億元，比2017年增加14億元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付53億元、縣級基本財(cái)力保障15億元、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.3億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.6億元。市本級轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)為20億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付17.6億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.4億元。
（二）政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成53.22億元。政府性基金支出預(yù)計(jì)完成48.89億元，調(diào)入一般公共預(yù)算4.07億元。收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)余0.26億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成0.26億元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成0.22億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.04億元。當(dāng)年預(yù)計(jì)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成12.29億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成12.51億元。收支相抵后預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余-0.22億元，年末累計(jì)結(jié)余13.72億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定市本級2018年地方政府債務(wù)限額為223.81億元，年末地方政府債務(wù)余額為223.81億元，未超過債務(wù)限額。
需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，實(shí)際執(zhí)行中如有變化，我們將在報(bào)告全市及市本級2018年財(cái)政決算時(shí)一并報(bào)告。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2018年，我們?nèi)尕瀼厥形臎Q策部署，認(rèn)真落實(shí)市五屆人大二次會(huì)議的有關(guān)決議，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）強(qiáng)化預(yù)算管理，提升財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，全額保障綜合績效考核獎(jiǎng)金和綜合治理獎(jiǎng)金。按要求實(shí)施經(jīng)濟(jì)分類科目改革，推進(jìn)非稅收入分配制度改革，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障民生投入。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成76.67億元，增長10%；教育支出預(yù)計(jì)完成77.59億元，增長11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)計(jì)完成43.71億元，增長10%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成18.12億元，增長8%；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成8.46億元，增長12%；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成4.95億元，增長13%。市本級落實(shí)綜合績效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3.15億元、綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.8億元，車改資金0.4億元，精準(zhǔn)扶貧資金1億元，基層組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)0.5億元，住房公積金配套1.1億元。預(yù)計(jì)市本級民生支出占比保持在75%以上。
（二）不斷加大監(jiān)管力度，確保財(cái)政資金安全。積極配合人大預(yù)算在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，主動(dòng)接受人大代表實(shí)時(shí)監(jiān)督。綜合運(yùn)用政府采購、資產(chǎn)管理、政府購買服務(wù)、財(cái)政投資評審、國庫集中支付、績效評價(jià)等財(cái)政管理手段，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有控制、執(zhí)行結(jié)果有評價(jià)，評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用，全過程、全方位構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”。
（三）切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。按照黨中央、國務(wù)院防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求和省委《關(guān)于嚴(yán)控政府性債務(wù)增長切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的若干意見》（湘發(fā)〔2018〕5號）的文件精神以及市委對政府性債務(wù)“徹底清、清徹底”的工作部署，清理鎖定政府性債務(wù)余額；統(tǒng)籌制定全市隱性債務(wù)化解方案和化債時(shí)間表，明確債務(wù)化解路徑和方法、目標(biāo)任務(wù)、分年計(jì)劃，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)消化完畢；嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理制度，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控長效機(jī)制。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財(cái)政部門認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。但是我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出問題，主要是：預(yù)算編制有待進(jìn)一步細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加快，財(cái)政管理有待進(jìn)一步規(guī)范等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。
三、2019年預(yù)算草案
2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。做好全年工作，意義十分重大。我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作的重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持深化市場化改革、擴(kuò)大高水平開放，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)開展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年活動(dòng)，進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期，加快推進(jìn)“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”建設(shè)，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，財(cái)政政策更加注重?cái)U(kuò)大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)政培植更加注重產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和園區(qū)經(jīng)濟(jì)，財(cái)政收入更加注重科學(xué)征管和質(zhì)量調(diào)控，財(cái)政支出更加注重基本民生和重點(diǎn)項(xiàng)目，財(cái)政管理更加注重預(yù)算績效和風(fēng)險(xiǎn)管控，樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格壓縮一般性支出，重點(diǎn)支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、科技創(chuàng)新、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“三農(nóng)”工作、保障和改善民生等領(lǐng)域，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2019年，全市一般公共預(yù)算收入擬安排162.41億元，增長8%。全市地方收入預(yù)計(jì)完成92.5億元，增長6%。全市一般公共預(yù)算支出安排476.57億元，比上年的445.39億元增加31.18億元，增長7%。
市本級一般公共預(yù)算收入擬安排57.01億元，增長8%。市本級地方收入預(yù)計(jì)完成33.21億元，增長6%。加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入，市本級擬安排一般公共預(yù)算支出72.42億元，比上年的68.97億元增加3.45億元，增長5%。市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
省級對全市轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)為312億元。省級對市本級轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)為21億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付18.3億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.7億元。
（二）政府性基金預(yù)算
2019年，市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排43.92億元，支出擬安排39.97億元。收支相抵后結(jié)余3.95億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2019年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排0.26億元；支出擬安排0.18億元，按要求調(diào)入一般公共預(yù)算0.08億元。當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2019年，市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排10.13億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.59億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.26億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.32億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.81億元，生育保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.15億元。基金支出擬安排11.23億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6.46億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.77億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.36億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.49億元，生育保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.15億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余-1.1億元，年末累計(jì)結(jié)余12.62億元。
四、完成預(yù)算的主要措施
（一）穩(wěn)增長。積極培植財(cái)源，以湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)為契機(jī)，以獲批商貿(mào)服務(wù)型國家物流樞紐城市為方向，以申創(chuàng)國家全域旅游示范區(qū)為龍頭，以打造電子信息千億產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，以推進(jìn)全域中藥材種植為抓手，以“三城同創(chuàng)”為基礎(chǔ)，深入開展產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)三年提升行動(dòng)，認(rèn)真抓好省“五個(gè)100”和10類重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)城市擴(kuò)容提質(zhì)，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)。創(chuàng)新投入方式，積極按照“政府引導(dǎo)、聚集產(chǎn)業(yè)、市場運(yùn)作、科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化監(jiān)管”的原則，設(shè)立科技與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，以股權(quán)投資方式，扶持重點(diǎn)稅源企業(yè)。加大財(cái)稅征管，堅(jiān)持推進(jìn)綜合治稅，加快涉稅信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，建立涉稅信息數(shù)據(jù)處理平臺，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和涉稅信息“一網(wǎng)通”。堅(jiān)持依法治稅，加快重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，加大房地產(chǎn)遺留問題欠稅追繳力度，積極爭取電力分配稅收。堅(jiān)持高頻調(diào)度、按月通報(bào)、季末約談制度，力爭實(shí)現(xiàn)速度、進(jìn)度、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)協(xié)同一體。
（二）防風(fēng)險(xiǎn)。防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，注重化債責(zé)任落實(shí)，細(xì)化化債方案，制定化解細(xì)則，確保目標(biāo)任務(wù)逐一落實(shí)到每一個(gè)債務(wù)單位、每一個(gè)項(xiàng)目、每一筆錢。同時(shí)下力減少存量，嚴(yán)控增量，建立健全舉債融資依法、資金用途合規(guī)、“借、用、還”相統(tǒng)一的政府舉債融資機(jī)制。推進(jìn)“三資”清理成果應(yīng)用，做到“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化”，加快完成融資平臺公司的清理和轉(zhuǎn)型，將管理模式從準(zhǔn)行政模式向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。防控預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)，精確算好收入賬、財(cái)力賬、資金賬和支出賬。防控國庫風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控國庫新增借款，壓減老欠規(guī)模，杜絕新增違規(guī)借款，對已經(jīng)形成的對外借款進(jìn)行清理、歸類、消化。確保庫款保障水平在合理區(qū)間。
（三）?；尽?yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》“保證基本公共服務(wù)合理需要，優(yōu)先安排國家確定的重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)和樓堂館所等基本建設(shè)支出”要求，堅(jiān)持依次序保障的原則，將“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆弊鳛榈谝槐Ｕ洗涡?，將償債支出，包括政府債務(wù)利息支出、政府中長期支出責(zé)任支出和消化財(cái)政暫付款，作為第二保障次序，集中力量，助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展，確保基本服務(wù)均等化，人民群眾基本利益得到保障。
（四）強(qiáng)管理。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)的精神，按照“四減一控”的方式壓減和控制一般性支出，即壓減公用支出、壓減會(huì)議費(fèi)、壓減接待費(fèi)、壓減專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、控制出國出境經(jīng)費(fèi)。深化全口徑預(yù)算管理改革，堅(jiān)持政府“四本預(yù)算”精準(zhǔn)對接、統(tǒng)籌算賬?？珙A(yù)算、跨級次、跨年度統(tǒng)籌財(cái)力，不列赤字預(yù)算，確?！跋阮A(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，加快出臺《懷化市市級預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理操作規(guī)程》，將財(cái)政監(jiān)督的重點(diǎn)和關(guān)口從事后前移到事前和事中，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨的建設(shè)，持之以恒糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不放松，為推動(dòng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展提供有力的政治保障。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想，與黨中央保持高度一致，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，狠抓落實(shí)，不斷推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作再上新臺階，為建設(shè)“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”而砥礪奮進(jìn)！
